Il Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (S.Tel.LA) è la piattaforma di e-procurement gestita da Regione Lazio, atta a garantire, tramite la centralizzazione degli acquisti, l'ottimizzazione dei processi, la standardizzazione della domanda, l'elaborazione di strategie di gara innovative e la razionalizzazione della spesa per beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni.

Dopo aver completato la registrazione, l'Operatore Economico potrà accedere alla propria Area Riservata, esclusivamente attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:

• SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
• CIE (Carta di Identità Elettronica);
• TS-CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi).

Dopo aver completato la registrazione, l'utente potrà accedere alla propria Area Riservata, esclusivamente attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:

• SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
• CIE (Carta di Identità Elettronica);
• TS-CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi);
• IAM (Identità Digitale creata per i servizi di Regione Lazio).

In conformità alla normativa nazionale di riferimento, la piattaforma S.Tel.La. supporta firme digitali generate nei formati PAdES, CAdES.

Nel caso in cui un utente (SA e/o OE) abbia digitato in maniera errata l'indirizzo mail in fase di registrazione sarà necessario inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica supporto.stella@regione.lazio.it richiedendo la correzione dei dati

Per aggiornare le informazioni contenenti dati sensibili, ad esempio la PEC aziendale, occorre che il fornitore generi una variazione che dovrà essere approvata dalla DRCA e che, una volta confermata, determinerà la modifica nell'anagrafica del operatore economico medesimo.

L'operatore economico può modificare tempestivamente alcuni recapiti, come indirizzo e-mail e telefono, accedendo all’area privata nella scheda "Utente" e/o "Anagrafica" in alto a sinistra.

Nel caso in cui un OE abbia necessità di modificare i suoi dati anagrafici presenti su STELLA può farlo accedendo a STELLA dal menù di sinistra

Gestione Anagrafica à Variazioni

Inoltre le istruzioni per effettuare la modifica sono disponibili nella sezione Manuali per le Imprese a pag. 3 del manuale Gestione anagrafiche

ttps://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/supporto/manuali-per-le-imprese
La richiesta di modifica verrà valutata e sarà operativa solamente dopo l'approvazione dell'amministratore di S.TEL.LA.

Nel caso di cambio di legale rappresentante di un’azienda registrata su S.Tel.La., occorre provvedere alla registrazione dell’utente con associazione al codice fiscale dell’azienda. Successivamente per i diversi casi di subentro fare riferimento ai seguenti manuali nella sezione Manuali per le Imprese:  

• Guida alla registrazione e alle funzioni base” per quanto concerne la fase di registrazione del nuovo utente.
• “Risposta gara” nel caso in cui si debba effettuare un passaggio di consegna tra due utenti della stessa azienda per un’offerta in lavorazione.

Nel caso di subentro come referente di una convenzione, la modifica deve essere effettuata dal RUP, previa segnalazione del cambio e della nuova registrazione sulla piattaforma.

Nel caso in cui sia necessario sostituire il RUP di una procedura con un altro della stessa PA, occorre utilizzare il comando Sostituzione RUP presente nel gruppo “Funzioni”. Dopo la pubblicazione della procedura il comando sarà disponibile solo per il RUP della stessa. Per tale procedura è possibile fare riferimento al manuale “Indizione gare e inviti a lotti” presente nella sezione Manuali per le PA.

Inoltre, è possibile utilizzare il comando Assegna a presente nel gruppo “Funzioni” da parte del RUP o del Punto Istruttore per affidare la procedura ad un altro Punto Istruttore.

L'utenza IAM è attiva per gli utenti regionali che ne fanno richiesta e potrà essere utilizzata qualora ce ne fosse bisogno. Tuttavia è necessario che il RUP utilizzi SPID/CIE/CNS almeno una volta ogni 30 giorni per poter usufruire dei servizi di interoperabilità.

L'utente, dopo essersi registrato in piattaforma, deve completare la profilazione assegnandosi un ruolo, attraverso il gruppo funzionale Gestione Utente> Modifica Ruolo. Gli utenti con qualifica di RUP/Punto Ordinante devono terminare la pratica scaricando, firmando e ricaricando il documento pdf generato dalla piattaforma e completare cliccando su Conferma. Gli utenti con ruolo di Punto Istruttore devono indicare almeno un responsabile e procedere cliccando su Conferma

Nella testata del foglio prodotti è possibile indicare il numero dei decimali previsto nell' offerta. In questo modo le cifre di ogni riga del foglio prodotti per ciascun lotto eventualmente presente e per l'attributo indicato come "Criterio formulazione offerte" nel "Calcolo valore economico" verranno troncate al numero di decimali indicati in testata.

Allo stesso modo verranno troncati i decimali delle cifre indicate come "Valore offerto" ed espresse in ciascuna colonna della sezione "Criteri di valutazione busta economica", anche in questo caso per ciascun lotto eventualmente presente.

Sì, infatti il valore economico dell'offerta (per le gare a lotti) viene sempre arrotondato a due cifre decimali. L'arrotondamento però non è visibile sulle righe del foglio prodotti, ma solamente come riepilogo complessivo e verrà stampato per ciascuna busta economica

No, solo quelli inerenti i criteri di valutazione economica e la colonna "Criterio Formulazione Offerte" indicata nel modello.

Si è possibile definire un differente numero di decimali degli attributi del modello di offerta effettuando una modifica allo stesso.

Sì, nelle gare a prezzo viene arrotondato a due cifre decimali stante che la graduatoria viene determinata dal ribasso dato come base d’asta detratto del valore offerto. Lo stesso principio si applica anche alle gare in cui si richiede uno sconto.

Nelle gare economicamente vantaggiose, invece, la graduatoria viene determinata dai punteggi dei criteri, che utilizzano nel calcolo valori espressi sul numero di decimali indicato sulla testata del bando.

Le comunicazioni vengono inviate sia alla PEC aziendale che all'indirizzo e-mail indicato dall'utente che ha sottoposto l'offerta.

Sì, l'operatore economico potrà sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata.

No, l'offerta presentata non può essere integrata ma solamente sostituita da una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà la precedente.

I campi predisposti per l'inserimento degli allegati accettano un unico file. Per caricare più documenti tecnici o dettagli economici, il fornitore dovrà creare una cartella zip contenete tutti i documenti necessari.

No. In particolare, nel caso di procedura di gara con più lotti, il fornitore può presentare un'offerta per ciascun lotto e, comunque, non più di una, anche nel caso in cui usi una forma giuridica diversa o si unisca in una Associazione temporanea di imprese.

Il DGUE viene compilato tramite un form online, dove sono evidenziate le domande obbligatorie la cui mancata risposta blocca la sottomissione del documento di gara. Il pdf che sarà prodotto dalla piattaforma dovrà essere firmato digitalmente dal rappresentante legale e allegato all'istanza di abilitazione.

Essere iscritti a S.Tel.LA. non equivale ad essere abilitati al Mercato Elettronico. Per essere abilitati al mercato elettronico della Regione Lazio per le macro-classi merceologiche Forniture | Servizi | Dispositivi Medici è necessario presentare l'istanza di abilitazione, come descritto nel manuale "Guida all'abilitazione al Mercato Elettronico (ME) e al Sistema Dinamico di Acquisto (SDA)" disponibile al link: https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/mercato-elettronico/bando-di-abilitazione#section3

Successivamente sarà invata una conferma dell'abilitazione. A valle di tale abilitazione si potrà essere invitati dalle amministrazioni a presentare offerte per le procedure bandite sul Me.La.

Il DGUE viene compilato tramite un form online, dove sono evidenziate le domande obbligatorie la cui mancata risposta blocca la sottomissione del documento di gara. Il pdf che sarà prodotto dalla piattaforma dovrà essere firmato digitalmente dal rappresentante legale e allegato all'istanza di abilitazione.

La variazione dei dati anagrafici si effettua dal sistema S.Tel.LA. Nel manuale "Gestione anagrafiche" disponibile al seguente link sono riportate le istruzioni per effettuare le modifiche anagrafiche: https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/supporto/manuali-per-le-imprese

Una volta che l'amministratore del sistema S.Tel.LA. avrà accettato le richieste di variazione anagrafica si potrà procedere all'invio di una nuova istanza di abilitazione al mercato elettronico.

L’abilitazione al Mercato Elettronico si intende di durata illimitata salva la perdita dei requisiti e/o delle condizioni di abilitazione. L'Operatore Economico abilitato s'impegna a presentare istanza di rinnovo almeno ogni 6 mesi.
Accedendo all'istanza il sistema proporrà tutti i campi precompilati come da ultima istanza trasmessa. Se l'istanza viene inviata senza apportare modifiche sarà automaticamente confermata dal sistema. Nel caso di modifiche l'istanza andrà in valutazione e successivamente sarà fornito l'esito: Conferma, Richiesta integrazione o Rifiuto.

Nella compilazione della richiesta di abilitazione è necessario indicare tutte le categorie merceologiche di interesse. A valle dell'abilitazione sarà possibile aggiungere ulteriori categorie merceologiche tramite l'invio di una nuova istanza comprensiva di tutte le categorie di interesse.

È possibile verificare lo stato della domanda presentata all'interno della sezione "ABILITAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO | BANDI A CUI STO PARTECIPANDO". Per visualizzare la comunicazione ricevuta da parte della Regione Lazio in merito alla valutazione della Richiesta di Abilitazione, è necessario accedere al dettaglio della domanda presentata.

È possibile contattare il Call Center tramite i seguenti canali:

• E-mail: supporto.stella@regione.lazio.it
• Telefono: 06 997744

Il servizio di call center di tipo tecnico è attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

Sì, la piattaforma S.Tel.La. è certificata per le fasi di affidamento, pubblicazione, aggiudicazione ed esecuzione (vedi link ANAC  https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert)

Il CIG non potrà essere indicato nella determina a contrarre in quanto il nuovo processo di interoperabilità non permette di avere il CIG preventivamente. 

Il CIG non potrà essere indicato nella configurazione di una RDO in quanto il nuovo processo di interoperabilità non permette di avere il CIG preventivamente. 

Il CIG, anche per le procedure RDO inferiori ai 40.000 euro per le quali era previsto smart CIG, viene acquisito direttamente da S.Tel.La. in interoperabilità con PCP ANAC.

La bozza di GUUE non è scaricabile perchè si ottiene la versione definitiva solo dopo aver inviato i dati ad ANAC e aver pubblicato l'avviso con l'apposito comando. Il PdF dell'avviso pubblicato è disponibile dal momento in cui l'avviso è pubblicato sulla GUUE.

Su S.Tel.La. non è possibile pubblicare un bando o effettuare una procedura negoziata o un affidamento diretto utilizzando il CIG acquisito da un'altra piattaforma.
È verosimile che questo valga anche per le altre piattaforme certificate, ma la verifica deve essere fatta dall'utente con il servizio di assistenza dell'altra piattaforma.

La richiesta CIG per affidamenti diretti con o senza negoziazione deve essere effettuata tramite la piattaforma S.Tel.La., affinchè si possano trasmettere le schede successive alla PCP di ANAC.

La richiesta CIG per affidamenti diretti con o senza negoziazione deve essere effettuata tramite la piattaforma S.Tel.La., affinché si possano trasmettere le schede successive alla PCP di ANAC.

La valutazione delle modalità amministrative da utilizzare è compito della SA. S.Tel.La. supporta tutti i tipi di procedura (aperta, ristretta, negoziata) e gli affidamenti diretti, nonché la possibilità di inviare le schede di modifica a PCP.

Per comunicare ad ANAC l'utilizzo di una piattaforma certificata, le SA devono aver sottoscritto un contratto di servizio stipulato con la DRCA e seguire quanto indicato da ANAC accedendo all'AUSA. (https://www.anticorruzione.it/-/anagrafe-unica-delle-stazioni-appaltanti-ausa-)
Per reperire tale contratto di servizio è possibile scrivere a: gareict@regione.lazio.it

Nel caso in cui il CIG sia stato acquisito con SIMOG, le comunicazioni relative alle fasi successive al bando (aggiudicazione, stipula contratto, esecuzione) devono essere gestite tramite SIMOG. 
Diversamente, se il CIG è stato acquisito dopo il 01/01/2024 tramite interoperabilità,tutte le fasi successive devono essere gestite in S.Tel.La

Il rinnovo del contratto è trattato come una modifica contrattuale e non prevede l'acquisizione di un nuovo CIG.

Nella sezione Cronologia PCP si può prendere visione di tutte le operazioni verso PCP con relativo esito. Inoltre, nella Testata (per gara a lotto singolo) o nella sezione Lotti (per le gare multi-lotto) è possibile verificare l'avvenuta acquisizione del CIG in piattaforma.

È possibile verificare l'avvenuta pubblicazione su TED e/o PVL accedendo alla sezione "Informazioni Tecniche" e consultando l'apposito link. Inoltre lo STATO SCHEDA PCP, disponibile nell'Intestazione, sarà in "Avviso Pubblicato".

La richiesta di pubblicazione sulla GUUE avviene tramite il comando "Pubblica Avviso" presente in piattaforma, si richiede dunque all'utente un'azione esplicita. Per i tempi di pubblicazione vedi FAQ ANAC F.11 (https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici).

Secondo la FAQ 3 relativa all'autofinanziamento di ANAC "Il contributo dovuto all’Autorità è calcolato sulla base dell’importo stimato dell’appalto o della concessione, di cui all’art. 14 del d.lgs. 36/2023, ovvero l’importo «totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. […]" 

Al momento non è possibile registrarsi in ANAC con il ruolo del Responsabile di procedimento per la fase di affidamento, pertanto la piattaforma permette di registrarsi unicamente con il ruolo di RUP anche per gli utenti che svolgano le sole funzioni di Responsabile di procedimento per la fase di affidamento.

Le operazioni verso la PCP di ANAC possono essere effettuate solamente dal RUP della procedura, indicato in testata. Il Punto Istruttore può solo configurare ed inviare in approvazione la procedura al RUP, che ne curerà la trasmissione dei dati alla PCP attraverso l’attivazione di specifici comandi. Nel caso di affidamento diretto sotto i 5.000€ senza negoziazione, l'intera configurazione è a carico del RUP.

Attraverso il Gruppo Funzionale "Procedure di Gara", Funzionalità "Avvisi-Bandi-Invito" è possibile configurare una Richiesta di Preventivo a più operatori economici. Questa è una richiesta informale che non trasmette dati alla PCP di ANAC. Una volta terminata questa procedura occorre procedere separatamente con l'Affidamento Diretto (con negoziazione o senza negoziazione)

I DEC devono essere registrati obbligatoriamente sulla piattaforma S.Tel.La. ed avere il profilo di DEC per poter essere selezionati in fase di invio contratto. È stato aggiunto il profilo di DEC a tutti i RUP, ma è possibile integrare questo profilo anche ad altri utenti presenti in piattaforma. Questa modifica deve essere richiesta all'amministratore di sistema tramite mail all'indirizzo gareict@regione.lazio.it 

Si precisa che il RUP che richiede i servizi di PCP è il RUP indicato nella sezione Ente Appaltante, e non dunque il RUP Proponente.

Il codice NUTS e il CAP nella sezione "Interoperabilità" riguardano esclusivamente l'organismo di ricorso di Roma della Regione Lazio (TAR).

I CIG derivati per adesioni a convenzioni gestite dalla Centrale Acquisti su S.Tel.La. vanno richiesti in piattaforma tramite interoperabilità con la PCP di ANAC, utilizzando la funzionalità di creazione di un Ordinativo di Fornitura all'interno del gruppo funzionale Negozio Elettronico. 
I CIG derivati per adesioni a convenzioni non gestite dalla Centrale Acquisti su S.Tel.La. vanno richiesti in piattaforma tramite la funzionalità Affidamenti Diretti su Accordo Quadro presente nel gruppo funzionale Affidamenti senza negoziazione.

In S.Tel.La. non c'è relazione tra chi firma il contratto ed il "RUP", i dati vengono inviati a PCP dal RUP.

In caso di revoca dell'intera procedura o di singoli lotti,  la piattaforma invia automaticamente la scheda NAG (per le proc. Sottosoglia) o la scheda AX_X (per le proc. soprasoglia) alla convalida della revoca.
Per le procedure andate deserte, la piattaforma invia automaticamente la scheda NAG (per le proc. Sottosoglia) o la scheda AX_X (per le proc. soprasoglia) trascorsi 5 giorni dalla data prevista per la prima seduta. 
Per i singoli lotti andati deserti, il RUP deve inviare manualmente la Non Aggiudicazione tramite apposito comando all'interno del menu Gestione PCP. 

Le funzioni di Rettifica e di Proroga sono disponibili in S.Tel.La. e permettono la trasmissione automatica alla PVL e al TED dell’avviso informazioni modificate.

Con riferimento alla tempistica di presa in carico da parte di PCP di una richiesta di pubblicazione, si rimanda alla FAQ F.11. di ANAC.

Si tratta di una regola tecnica prevista dal TED. Si segnala pertanto la necessità – qualora siano trascorse 24 ore dal Recupera CIG senza aver avviato il Pubblica Avviso – di aprire un ticket al servizio di Help Desk (supporto.stella@regione.lazio.it tel: 06997744) con oggetto della mail “PUBBLICAZIONE OLTRE 24 ORE URGENTE” seguito dall’identificativo della procedura.

Per procedure che prevedono negoziazione (configurate tramite i Gruppi Funzionali Procedure di gara, RdO, Appalti Specifici) la trasmissione avviene a seguito dell'invio del contratto, tramite funzionalità "Aggiudicazione in attesa di contratto" o "Contratto". L'invio avviene in due modalità: caricando a sistema il contratto con doppia firma della SA e dell'OE, oppure caricando il contratto firmato dalla sola SA e richiedendo la controfirma dall'OE aggiudicatario. Si specifica che la firma dell'Operatore Economico deve necessariamente corrispondere al codice fiscale atteso inserito dalla Stazione Appaltante nel campo specifico. 

Per gli affidamenti senza negoziazione (Affidamenti Diretti sopra i 5k, Affidamenti Diretti a Società in house, Affidamenti Diretti su Accordo Quadro) la trasmissione avviene attraverso il gruppo funzionale "Esecuzione", funzionalità "Appalti senza contratto", utilizzando il comando "Invio Scheda Contratto". A seguito della trasmissione della scheda SC1, il contratto sarà disponibile all’interno della funzionalità Contratti Stipulati, e sarà possibile avviare il flusso standard dell’Esecuzione. Si ricorda che gli affidamenti sotto i 5.000€ non prevedono l'invio della scheda SC1. 

Per gli OdF da Negozio Elettronico, la piattaforma trasmette automaticamente la scheda di sottoscrizione del contratto (SC1) al momento di accettazione dell'ordinativo di forntiura da parte dell'OE. 

Come specificato da ANAC, la voce “Somme a disposizione” è una voce del quadro dei lavori ma, tenuto conto che in PCP il quadro economico è comune a tutti i contratti, è stata lasciata la stessa dicitura anche per servizi e forniture. Per questi ultimi tale voce va intesa quale voce generica dove inserire tutte le ulteriori spese riconducibili al contratto (IVA; contributo ANAC, etc.). Il campo può essere valorizzato anche con 0.

È possibile sia trasferire una procedure di gara ad un altro RUP sia trasferire una procedura dal Responsabile della fase di affidamento al RUP dell'esecuzione: 

• Il trasferimento di una procedura di gara ad un altro RUP avviene attraverso il comando di Sostituisci RUP.
• Il trasferimento di una procedura di gara al RUP dell'esecuzione avviene attraverso il comando di Trasferisci PDA.
• Il trasferimento di un contratto ad un altro RUP avviene attraverso il comando Trasferisci Contratto del gruppo funzionale Esecuzione. 

Secondo le regole ANAC, il trasferimento avviene su tutti i lotti dell'appalto.

Si, attraverso il comando Modifica Partecipanti, disponibile all'interno della Procedura di Aggiudicazione, è possibile aggiornare i dati trasmettendo correttamente la scheda S2 o la scheda S2R, per rettificare i dati precedentemente trasmessi con la scheda S2 alla piattaforma PCP. 
La modifica dell'aggiudicatario può essere attivata sia per l'intera procedura che per singolo lotto.

Si, attraverso il Gruppo funzionale Esecuzione, nella funzionalità Contratti in Esecuzione è possibile trasmettere la scheda di Variazione Aggiudicazione S4 alla piattaforma PCP.

In base a quanto stabilito con Delibera 582/2023 sono presenti due versioni dell’applicazione. La versione 1 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023; la versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP). Il nuovo comunicato di ANAC, che decreta l’operatività del FVOE 2.0, è disponibile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/operativo.fvoe2

L’accesso degli utenti è consentito esclusivamente mediante l’uso di dispositivi di identità digitale di livello LoA3 (SPID di secondo livello e CIE) tramite il portale dei servizi FVOE 2.0. Gli Operatori economici dovranno essere registrati come utenti dei servizi dell’Autorità ed avere il profilo di “Amministratore OE” associato al soggetto rappresentato.

Il PassOE è stato dismesso ed è sostituito da un meccanismo di richiesta da parte della SA e approvazione da parte dell’OE dell’accesso ai documenti.

La consultazione del FVOE 2.0 prevede un meccanismo di richiesta da parte della SA ed approvazione da parte dell’OE dell’accesso ai documenti che rende il processo asincrono.

La richiesta della documentazione tramite Fascicolo Virtuale è consentita al RUP della specifica procedura.

La richiesta di accesso e la consultazione dei documenti del FVOE vengono attivati per ciascuna procedura, a condizione che sia stata correttamente inviata alla piattaforma PCP almeno una delle schede che identifica gli Operatori Economici su cui andranno eseguiti i controlli. Le schede che identificano gli Operatori Economici da controllare sono ad esempio le AD3, AD5, AD2_25, A3_6, AD4 per gli affidamenti diretti e le S0, S1, S2, S2R per le procedure di gara, nonché le schede S4 ed RSU1 relative alla fase di esecuzione.  

Allo stato attuale non è possibile. 
Con successivi rilasci questo sarà possibile attraverso l'invio della scheda AVR a PCP.

La piattaforma non effettua controlli in merito alla firma digitale dell'utente della SA presente sul contratto.  La piattaforma invece effettua il controllo sulla firma digitale dell'OE, il cui CF deve coincidere con quello atteso nel documento di configurazione del contratto.

Le schede possono essere trasmesse alla PCP unicamente dal RUP. 
Il DEC ha comunque accesso al contratto ed alle relative schede ANAC ma non è abilitato alla trasmissione alla PCP.

L'utente Punto Istruttore non può compilare le schede relative all'esecuzione. L'unico soggetto che può procedere alla compilazione di tali schede oltre al RUP è il DEC. Il RUP è  l'unico a poter procedere con l'invio di tale schede.

Ad oggi le specifiche di interoperabilità non permettono al DEC di effettuare le operazioni verso la PCP in nome e per contro proprio.

Al momento non è possibile registrarsi alla PCP di ANAC con il ruolo del Responsabile di procedimento per la fase di esecuzione, pertanto la piattaforma permette di registrarsi unicamente con il ruolo di RUP anche per gli utenti che svolgano le sole funzioni di Responsabile di procedimento per la fase di esecuzione.

Per poter visualizzare i contratti in "Contratti Stipulati" è necessario che sia stata trasmessa con successo alla PCP la scheda SC1 (Sottoscrizione del contratto).

L'importo cumulato da indicare nella scheda Stato di Avanzamento è dato dalla somma di quanto riportato nel SAL in lavorazione, più tutte le altre somme dei SAL precedenti. La piattaforma indica all'utente il precedente importo comunicato proprio per agevolare il RUP nel calcolo di tale valore.

La piattaforma trasmette automaticamente la scheda di sottoscrizione del contratto (SC1) anche per gli Ordinativi di Fornitura, successivamente quindi si può procedere all'esecuzione cercando l'ordinativo in Contratti stipulati.

Si, è possibile effettuare questa trasmissione tramite la funzionalità "Appalti senza contratto" all'interno del gruppo funzionale Esecuzione. 
L'esecuzione inizia cercando l'affidamento in Appalti senza contratto.

Attraverso la funzionalità di Importazione Appalto extra Piattaforma è possibile importare appalti gestiti tramite altre PAD e utilizzare la piattaforma STELLA per l'esecuzione del Contratto.

È possibile procedere all’annullamento del CIG di un Ordinativo di Fornitura tramite l'apposito comando presente all'interno del menu Gestione PCP, che trasmette la scheda ANN alla PCP. L'annullamento è possibile fino all’accettazione dell’OdF da parte dell’Operatore Economico, ovvero fino all’invio della scheda Sottoscrizione Contratto (SC1) alla PCP.

È possibile procedere all’annullamento del CIG di un Affidamento Diretto su Accordo Quadro (AD4) tramite l'apposito comando presente all'interno del menu Gestione PCP, che trasmette la scheda ANN alla PCP. L'annullamento è possibile fino all’invio della scheda contratto (SC1) o della scheda di Conclusione Contratto (CO1) alla PCP.

Ad oggi questa possibilità non è prevista da ANAC.

È possibile procedere all’annullamento del CIG di un Affidamento Diretto sotto i 5.000€ (AD5) tramite l'apposito comando nel menu Gestione PCP che trasmette la scheda ANN alla PCP, purchè non sia stata inviata la scheda di Conclusione Contratto (CO2).

In analogia a quanto accadeva prima dell'interoperabilità è possibile annullare un Ordinativo di fornitura dopo l'accettazione da parte dell'OE. La SA è tenuta ad inviare successivamente la corretta scheda dal modulo di esecuzione (Istanza di recesso o Conclusione contratto).

È possibile modificare il CUP o l'importo del CIG relativo ad un Ordinativo di Fornitura tramite l'apposito comando presente all'interno del menu Gestione PCP, che trasmette la scheda CM1 alla PCP. La modifica è possibile fino all’accettazione dell’OdF da parte dell’Operatore Economico, e quindi all’invio della scheda Sottoscrizione Contratto (SC1) alla PCP.

È possibile modificare il CUP o l'importo del CIG relativo ad un Affidamento diretto senza negoziazione su Accordo Quadro tramite l'apposito comando presente all'interno del menu Gestione PCP, che trasmette la scheda CM1 alla PCP. La modifica del CIG è possibile fino all’invio della scheda contratto (SC1) o della scheda di Conclusione Contratto (CO1) alla PCP.

È possibile modificare il CUP e l'importo del CIG relativo ad un Affidamento Diretto, con o senza negoziazione, e di importo inferiore a 5.000 euro, tramite l'apposito comando disponibile nel menu Gestione PCP che trasmette la scheda CM2 alla PCP. La modifica del CIG è possibile fino all’invio della scheda di Conclusione Contratto (CO2) alla PCP.

Come specificato nell'art. 111 del d.lgs. 36/2023, la trasmissione ad ANAC dell’Avviso di Aggiudicazione va inteso come avviso di avvenuta stipula di un contratto; pertanto, in attesa che ANAC permetta l’invio dell’avviso di aggiudicazione dopo l’invio della scheda contratto (SC1), si consiglia di inviare l’avviso di aggiudicazione in prossimità della finalizzazione del contratto con l’aggiudicatario. Se l'annullamento dell'aggiudicazione avviene prima dell'invio dell’avviso di aggiudicazione, può essere gestito in piattaforma tramite la funzione "decadenza" senza necessità di comunicare alcunché ad ANAC. Se l’annullamento dell’aggiudicazione avviene invece dopo l’invio dell’avviso di aggiudicazione, può essere gestito comunque tramite la funzione “decadenza” disponibile in piattaforma, procedendo successivamente all’invio del contratto per il nuovo aggiudicatario, ma, allo stato attuale, la piattaforma non invia la rettifica dell’avviso di aggiudicazione originario.

Se l’annullamento dell’aggiudicazione avviene dopo la sottoscrizione del contratto, può essere gestito tramite la funzione “decadenza” disponibile in piattaforma, procedendo successivamente all’invio del contratto per il nuovo aggiudicatario, ma, allo stato attuale, la piattaforma non invia la rettifica dell’avviso di aggiudicazione originario.

La piattaforma STELLA consente tale trasferimento, ma si segnala che ANAC non specifica al momento come debba essere notificata in interoperabilità tale modifica contrattuale. Si resta pertanto in attesa di riscontri da parte di ANAC su quale sia la modalità corretta di comunicazione dell'evento.